上海交大全球化创新管理高级研修班4月课程回顾

来源:创新管理培训中心 时间:2019-04-14 13:32:42

  在上海交大全球化创新管理高级研修班4月《公司金融与财务战略》课程中,来自清华经济管理学院的陈晋蓉教授为51期的同学们带来两天精彩而实用的课程,陈教授有着“在中国为总裁讲清金融财务第一人”的美誉,课堂中,针对“如何做好公司的风险管理”这一问题,她分享了自身庞大健全的知识体系。

  在公司治理过程中,不论是大公司还是小公司,往往都潜藏着各种各样的风险,如战略风险、运营风险、财务风险、市场风险、法律风险等,这些潜在的风险一旦爆发,往往牵一发而动全身,不说让之前的努力前功尽弃,至少在一段时间内也让企业跌入到低谷期。所以,为了防范风险发生,一名合格的企业家应该懂得从顶层设计上来完善公司的治理结构。

  其中,陈教授提到,管控风险的第一步,就是要完善公司的治理结构。她指出,治理结构就像企业的“四梁八柱”,如果柱子是歪的,那么企业自然就不可能发展长远。

  而从顶层设计上来说,治理结构有三大设计:

  第一:权利制衡机制的设计。

  制衡什么呢?

  (1)股东和股东之间的制衡

  由于出资的不同,股东所拥有的权利也不同,那么他们之间的权利是如何来制衡的,这是必须要考量的问题。陈教授指出,如果制衡机制一旦失控,那么就很有可能出现像“万宝之争”的那样,宝能系通过在二级市场收集流通股,成为控股股东的情况。所以,控制权有所归属,资本才能够安全。

  (2)股东和经营者之间的制衡

  经营层和股东之间,他们的利益诉求是不一样的,所以也要有游戏规则。

  (3)经营者和经营者之间的制衡

  总经理、副总、财务、人力资源……之间也要制定游戏规则,以确保运营安全。

  (4)经营者和业务之间的制衡

  往往企业在进行顶层设计时,会忽略这方面的制衡。比如一个采购,是分散式采购?还是集中式采购?如何招采?如何进行资金管理?这些都是业务层面上的,经营者和业务之间也要有相应的制衡机制。也就是说,权力制衡的机制一定要落实到最基础的业务层面,才能够真正地确保运营安全,从而降低风险。

上海交大全球化创新管理高级研修班课堂

  第二、激励、约束机制的设计。

  很多时候,出资者不经营企业,经营企业的不是出资方。而股东和经营者之间利益是不同的,最终的诉求也是不一样的。那么要怎么激励经营者来尽心尽力的为股东创造最大价值呢?这是一个问题。

  但是同时,激励和约束是要并行的,只有激励没有约束也不现实,两者要实现较好匹配。那么,这一问题自然就转入人力资源的条线上。

  我们先说激励机制。

  一般来说有短期激励(如工资)、中期激励(如企业年金)、长期激励(如股权)。除此之外,还要又相应的精神激励,因为每个人都被成就、成功和被赞赏的需要,这也是让企业员工永葆激情的关键所在,所以激励机制一定要从这四个层面来完善补充。

  另一方面,约束机制也要依靠几个层面:

  ①企业文化

  用文化的引导来约束我们的行为。中国人常讲,“实质重于形式”,但在企业文化这件事上,陈晋蓉教授建议大家可以反其道而行之:“形式体现实质”。但是,将企业文化幻化成为形式,从而落实到位,这是有难度的。一家企业的核心理念、核心价值观、愿景等员工都知道,但这些实质用何种方式呈现出来,让员工认同,这是难点。

  ②管控体系的建立

  它旨在强调系统的搭建,管控体系建立起来,约束机制自然跟业务、跟风险产生了联系。

  ③约束制度的建立

  比如说行为规范,比如说业务制度等等。

  ④监督机制的建立

  执行就需要有人来监督,加强监督是保证企业执行力有效推行的重要手段。

  第三、财务制度的设计。

  全球影响最大的《萨班斯法案》第906条款明确规定了CEO、CFO的责任:认证失实的财务报告,最高给予100万美元的罚款、10年监禁;故意认证虚假报表,最高给予500万美元罚款、20年监禁。

  可见,关于财务法规的制裁是非常严格的。所以,公司治理结构要完善的话,就必须设计出相应的财务制度来加以规范。而另一方面,归根结底,公司治理只有转化为财务治理,整个治理工作才能落到实处。

  那么如何将公司治理转化为财务治理呢?这方面是课程中的一大块内容,欢迎到课堂上了解更多细节。

  陈晋蓉教授指出,这些机制都是需要精心设计出来的,但这并不意味着每个公司必须去搞一套这样的顶层设计出来,因为不仅累而且成本高。但是如果你有一个系统思维的能力,那么在公司成长过程中就可以缺什么补什么。“公司不在于大小,而在于想法,最怕的是没想法,出了问题再想办法”。

  陈晋蓉教授的《公司金融与财务战略》课程旨在指出正确的公司金融解决方案及路径,为现代企业的高级管理决策者,想要通过资本运作实现企业的融资需求指明一个切实有效的方向。如果您也对这方面的课程感兴趣,欢迎点击下方阅读原文,报名我们的公开体验课,预约试听。

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